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TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 03/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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26/03/20250009959/20250000043/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 1.631,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250009959/20250000042/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 326,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250009956/20250000041/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 20.327,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26/03/20250009956/20250000040/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 16.896,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26/03/20250009956/20250000039/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 60.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19/03/20250009805/20250000030/2025DEVOLUCAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.THIAGO DAMIAO LOPES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.883.007-**-R$ 294,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250009812/20250000031/2025Anulacao de suprimentos de fundos em fevereiro de 2025.HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.957.127-**-R$ 128,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/03/20250009913/20250000039/2025Solicitacao de pagamento de Diaria, para participar do evento de capacitacao para elaboracao de Planos Plurianuais (PPA), promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo TCE-ES, no dia 13/03/2025, no auditorio do TCE-ES.DIOGGO BORTOLIN VIGANOR150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.388.477-**R$ 114,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/03/20250009765/20250000038/2025Contratacao de empresa especializada no fornecimento de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo (Chevrolet Prisma ? Placa OVJ9J84), bem como de veiculo que por ventura vier a ser adquirido ou locado pelo orgao, para atender as necessidades da Camara Municipal de Conceicao do Castelo-ES, no exercicio de 2025.ERPET & ERPET LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS01.632.767/0001-04R$ 22.674,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/02/20250009874/20250000037/2025Referente a Folha de pagamento do auxilio alimentacao dos servidores contrtados e comissionados no mes de fevereiro de 2025. Processo 9875 / 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS31726581000177R$ 1.849,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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