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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000009/2024 | 0000009/2024 | 0000044/2024 | Referente a folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, relativo ao Mes de MARCO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS | 31726581000177 | R$ 4.236,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000019/2024 | 0000029/2024 | 0000043/2024 | Referente ao pagamento do auxilio alimentacao dos servidores contratados e comissionados, relativo ao mes de marco de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 31726581000177 | R$ 1.777,83 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000019/2024 | 0000028/2024 | 0000042/2024 | Referente ao pagamento do AUXILIO ALIMENTACAO do servidor EFETIVOS , relativo ao Mes de MARCO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 31726581000177 | R$ 342,19 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000018/2024 | 0000027/2024 | 0000041/2024 | Referente a FOLHA DE PAGAMENTOS dos servidores COMISSIONADOS e CONTRATADOS , relativo ao Mes de MARCO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 31726581000177 | R$ 20.994,66 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000018/2024 | 0000026/2024 | 0000040/2024 | Referente a FOLHA DE PAGAMENTOS dos servidores EFETIVOS , relativo ao Mes de MARCO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 31726581000177 | R$ 16.900,71 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000018/2024 | 0000025/2024 | 0000039/2024 | Referente a FOLHA DE PAGAMENTOS dos VEREADORES , relativo ao Mes de MARCO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 31726581000177 | R$ 52.811,26 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000092/2023 | 0000011/2024 | 0000038/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de Servico de Assessoria em Tecnologia da Informacao e suporte tecnico em Informatica, para atender as necessidades da Camara Municipal de Conceicao do Castelo-ES.Pagamento referente ao mes de marco de 2024,Autorizacao de Fornecimento 06/2024 e Nota Fiscal n.2711 de 29/03/2024. | IMIGRATEC SEGURANCA DIGITAL LTDA | 15.148.328/0001-27 | R$ 2.700,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000037/2024 | Referente a contas de telefone (28) 3547 1310 e (28) 3547 1201, para o mes de marco de 2024. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 185,53 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0009325/2024 | 0000024/2024 | 0000036/2024 | Pagamento de uma diaria sem pernoite ao Chefe de Gabinete da Camara Municipal de Conceicao do Castelo o Senhor Romulo de Assis Silva Lazaro,que vai a Vitoria -Es no dia 18/03/2024,para participar do evento "Ouvidoria Day", promovido pelo Tribunal de Contas - ES,a convite da Corte de Contas com a finalidade de conhecer e compreender as boas praticas de gestao publica voltadas para Ouvidoria,Transparencia e Controle Social,que podem ser implementadas no Legislativo Municipal.Veiculo Placa OVJ9J84. | ROMULO DE ASSIS SILVA LAZARO | ***.506.337-** | R$ 83,01 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0009326/2024 | 0000023/2024 | 0000035/2024 | Pagamento de uma diaria sem pernoite ao Presidente da Camara Municipal de Conceicao do Castelo o Senhor Roberto Pessin Desteffani,que vai a Vitoria -Es no dia 18/03/2024,para participar do evento "Ouvidoria Day", promovido pelo Tribunal de Contas - ES,a convite da Corte de Contas com a finalidade de conhecer e compreender as boas praticas de gestao publica voltadas para Ouvidoria,Transparencia e Controle Social,que podem ser implementadas no Legislativo Municipal.Veiculo Placa OVJ9J84. | Roberto Pessin Desteffani | ***.484.867-** | R$ 109,01 |